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第一篇：医院收费员岗位职责
（一）严格遵守国家的财经纪簦煜ぁ痘峒品ā贰兑搅苹共莆窕峒评嗖靠刂乒娑ǎㄊ孕校泛鸵皆焊飨畈莆窆芾碇贫取
（二）在工作中严格执行财务部门制定的内部操作规程，熟悉收费和物价管理中的相关专业知识。
（三）门诊收费人员严格按照规定的物价收费标准进行收费，做到不漏收、不重收、不多收。
（四）熟练掌握药品和收费项目的`名称以及收费输入规范。严格遵守收费部门收退费操作的相关管理规定。
（五）收费人员应严格遵守本单位现金管理制度。
（六）使用“窗口文明用语”，禁用“服务忌语”，不与病人争执，落实首接负责制，不得推诿病人，做好窗口服务工作。
（七）收取现金要开具财政部门监制的票据，票据的书写或打印应清晰、工整；收付现金要“唱收唱付”，与病人当面点清，留有存根复核和备查。
（八）每日交班前要编制门诊收入日报表，当日收入现金全部缴交财务部门或本单位开户银行，做到表款相符。交款凭证必须与收入报表同时报稽核人员复核。
（九）每日盘点备用金，库存现金不得超过规定限额，特殊情况要及时报告收费负责人或财务部门。
（十）认真保管和使用收费收据，作废的票据要按规定缴销，已用完的收据存根应按序号及时销号。
（十一） 按照医院财务管理需要，完成相关工作。
第二篇：出纳会计岗位职责及工作内容
出纳会计岗位职责及工作标准
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。
第三篇：医院岗位职责
1、在护理部主任领导和科主任的业务指导下，根据护理部对全院护理工作量标准、工作计划，结合本科情况制订本科护理计划，并组织实施。
2、深入本科各病房，参加晨会交接班，检查危重病员护理，并作具体指导。对复杂的护理技术或新开展的护理业务，要亲自参加实践。
3、教育全科护理人员加强工作责任心，改进服务态度，认真执行医嘱，规章制度和技术操作规程，严防差错事故。
4、随同科主任查房，以便了解护理工作中存在的问题，并加强医护联系。
5、组织本科护理人员学习护理业务技术，并注意护士素质的培养。
6、组织拟订本科护理科研计划，督促检查计划的`执行情况，及时总结护理经验。
7、了解本科病人的病情、思想及生化情况。督促检查各病房护理工作，提出改进措施和意见。
8、负责组织安排护士在各科病房的临床教学及实习工作。
9、确定本科护士的轮换和临时调配。
